Списание дебиторской задолженности при переходе с ОСНО на УСН
Здравствуйте. без Вашей помощи никак:
В 2011 году мы были на ОСНО получили аванс 45000 рублей от 1 организации, позже получили от нее письмо , что 30000 это оплата за 2 организацию, а 15000 оплата за 3 организацию, в том числе НДС 2288,14. Письмо получили в 2012 году, мы были на УСН и акт выполненных работ с 3 организацией закрыли на 15000 без НДС. Теперь 2288,14 - это дебиторская задолженность перед 1 организацией. Как списать ее в расходы. не учитываемые в расходах УСН. и провести это в 1с 8.3(8.3.4.365) редакция 3.0(3.0.35.23)
В 2011 году мы были на ОСНО получили аванс 45000 рублей от 1 организации, позже получили от нее письмо , что 30000 это оплата за 2 организацию, а 15000 оплата за 3 организацию, в том числе НДС 2288,14. Письмо получили в 2012 году, мы были на УСН и акт выполненных работ с 3 организацией закрыли на 15000 без НДС. Теперь 2288,14 - это дебиторская задолженность перед 1 организацией. Как списать ее в расходы. не учитываемые в расходах УСН. и провести это в 1с 8.3(8.3.4.365) редакция 3.0(3.0.35.23)
Comments
-
Добрый день!Цитата: В 2011 году мы были на ОСНО получили аванс 45000 рублей от 1 организации, позже получили от нее письмо , что 30000 это оплата за 2 организацию, а 15000 оплата за 3 организацию, в том числе НДС 2288,14. Письмо получили в 2012 году, мы были на УСН и акт выполненных работ с 3 организацией закрыли на 15000 без НДС. Теперь 2288,14 - это дебиторская задолженность перед 1 организацией. Как списать ее в расходы. не учитываемые в расходах УСН. и провести это в 1с 8.3(8.3.4.365) редакция 3.0(3.0.35.23)Если не вдаваться в причины ваших хитрых взаиморасчетов с тремя организациями и темой связанной с НДС (что с договорами в части НДС при смене вашей фирмой системы н/о?.. правомерность расчетов с учетом НДС или наоборот...🤦♀️), то как вариант:
сторнируйте авансовый сч-фактуру, чтобы ушла сумма с Дт сч76.АВ. Заодно у вас изменяться расчеты с бюджетом по НДС. Измениться сальдо по сч.68.02. -
Цитата: Добрый день!Цитата: В 2011 году мы были на ОСНО получили аванс 45000 рублей от 1 организации, позже получили от нее письмо , что 30000 это оплата за 2 организацию, а 15000 оплата за 3 организацию, в том числе НДС 2288,14. Письмо получили в 2012 году, мы были на УСН и акт выполненных работ с 3 организацией закрыли на 15000 без НДС. Теперь 2288,14 - это дебиторская задолженность перед 1 организацией. Как списать ее в расходы. не учитываемые в расходах УСН. и провести это в 1с 8.3(8.3.4.365) редакция 3.0(3.0.35.23)Если не вдаваться в причины ваших хитрых взаиморасчетов с тремя организациями и темой связанной с НДС (что с договорами в части НДС при смене вашей фирмой системы н/о?.. правомерность расчетов с учетом НДС или наоборот...🤦♀️), то как вариант:сторнируйте авансовый сч-фактуру, чтобы ушла сумма с Дт сч76.АВ. Заодно у вас изменяться расчеты с бюджетом по НДС. Измениться сальдо по сч.68Спасибо, буду пробовать хоть сейчас уже сомнение в том, что с/ф -то на все 45000.
